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07. Control interno

Política control interno
Resolución CCSCI creación
Actas CCSCI 2021
- ACTA No 1
- ACTA No 2
Plan anual de auditoria 2021
Resolución actualización MIPG No 27
Informe seguimiento riesgos corrupción
Política administración del riesgo
Manual saro
Manual sarc
Manual sarm
Manual sarl
Manual sarlaft
Procedimiento auditoria
Actas CIGD
Mapa riesgos corrupción y seguimientos 2021
- MAPA-RIESGOS-ANTICORRUPCION-A-MARZO-DE-2021
- MATRIZ-ANTICORRUPCION-A-JUNIO-2021
- MATRIZ-ANTICORRUPCION-A-SEPTIEMBRE-2021
- MATRIZ-ANTICORRUPCION-A-DICIEMBRE-DE-2021
Mapa de riesgo y oportunidades, seguimiento 2021
- CONSOLIDADO-MAPA-DE-RIESGOS-Y-OPORTUNIDADES-A-DICIEMBRE-DE-2021
Matrices aspectos e impactos ambientales 2021
- MATRIZ-DE-ASPECTOS-E-IMPACTOS-AMBIENTALES-MARZO-2021
- MATRIZ-DE-ASPECTOS-E-IMPACTOS-AMBIENTALES-JUNIO-2021
- MATRIZ-DE-ASPECTOS-E-IMPACTOS-AMBIENTALES-SEPTIEMBRE-2021
- MATRIZ-DE-ASPECTOS-E-IMPACTOS-AMBIENTALES-DICIEMBRE-2021
IPEVR 2021
- MATRIZ IPVER INFIBAGUE – FINAL 2021
Planes mejoramiento contraloría
- INFOR-SEGUIMI-PLAN-MEJORA-CMI-31-mar-202
- Seguimiento-Plan-de-mejoramiento-a-MARZO-de-2021
- INFOR-SEGUIMI-PLAN-MEJORA-CMI-30-DE-JUNIO-2021
- Seguimiento-Plan-de-mejoramiento-a-JUNIO-de-2021
- informe-evaluacion-de-control-interno-contable-vig-2021
- Seguimiento-Plan-de-mejoramiento-Dic-Fra-de-2021
Planes mejoramiento auditorías internas
Planes mejoramiento auditoria externa
Revisión por la dirección 2021
Informe pormenorizado de control interno 2021
- ESTADO-DEL-SISTEMA-DE-CONTROL-INTERNO-PRIMER-SEMESTRE-2021
- INFORME-ESTADO-SCI-SEGUNDO-SEMESTRE-2021

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