Control Interno
Informe de control interno
En virtud a la ley No 1474 del 12 de julio de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión publica” y en cumplimiento del artículo 9° “reportes del responsable de control interno” nos permitimos publicar el informe pormenorizado del estado de control interno del Instituto de Financiamiento Promoción de Desarrollo de Ibagué INFIBAGUE.
Vea aquí toda la información:
PROGRAMA ANUAL OFICINA DE CONTROL INTERNO
AUDITORIAS
AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
- 2024
- SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS VIGENCIA 2023 – CORTE FEBRERO 2024
- SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS VIGENCIA 2023 – CORTE ABRIL Y JULIO 2024
- 2023
- INFORME AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD – VIGENCIA 2023
- SEGUIMIENTOS PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD – VIGENCIA 2023
- ACCIONES CORRECTIVAS AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD – VIGENCIA 2023
- 2022
- Seguimiento a NC Auditorias Internas Corte Marzo 2022
- Auditorias 2022
- Informe Auditorias Vigencia 2022
- Seguimiento a No Conformidades Auditorias Internas Corte Julio 2023
- 2021
- Informes de Auditorias 2021-INFIbagué
- Seguimiento a NC auditoria Interna 2021
- 2020
- Reprogramación de Auditorias 2020
- Informe de Resultados de Auditoria Interna 2020
- Informes de Auditoria Interna – Soportes – Planes de Mejora 2020
- 2019
- Seguimiento tratamiento a NC-2019 Auditorias Internas
- Evidencias de Auditorias y Seguimientos Grupo 1
- Evidencias de Auditorias y Seguimientos Grupo 2
AUDITORIAS INTERNAS DE GESTIÓN
2024
- INFORME FINAL AUDITORÍA INTERNA FINANCIERA Y DE GESTIÓN – VIGENCIA 2024
- INFORME FINAL AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN CONTRACTUAL – VIGENCIA 2024
- INFORME DE SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE 2024 – PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
- PLAN DE AUDITORÍA INTERNA FINANCIERA Y DE GESTIÓN – VIGENCIA 2024
- PLAN DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN CONTRACTUAL – VIGENCIA
- PLAN DE AUDITORÍA INTERNA SST- VIGENCIA 2024
2023
- Informe Auditoria Financiera y de Gestión 2023
- Informe Auditoria Interna de Gestión Contractual 2023
- Acta de Seguimiento – Auditoría Interna de Gestión Contractual 2023
CULTURA SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A INDICADORES
2024
- INFORME DE SEGUIMIENTO A INDICADORES POR PROCESOS
- INFORME DE SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE 2024 – PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
2024
- INFORME DE SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2024 – PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
- INFORME DE SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024 – PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO – PACC
2023
- Seguimiento al PACC 2023-Cuatrimestre 1
- INFORME DE SEGUIMIENTO A PAAC – SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023
- INFORME DE SEGUIMIENTO A PAAC – TERCER CUATRIMESTRE 2023
2022
2021
- Informe de rendición de la cuenta fiscal a los organismos de control
- Seguimiento al PAAC
2020
- Seguimiento al PAAC
2019
- Informe de rendición de la cuenta fiscal a los organismos de control
- Seguimiento al PAAC
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO DE INFORMACIÓN – ITA
2023
BOLETINES
2024
2023
- BOLETIN 1 – EMPALME CONTOL INTERNO FRENTE A LA TRANSICION DE GOBIERNO
- BOLETIN 2 – ROLES ALINEADOS AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
- BOLETÍN 3 – CONTROL INTERNO EN EL MARCO DE MIPG
- BOLETÍN 4 – ENTREGA Y RECIBO DE ARCHIVOS EN EL PROCESO DE TRANSICIÓN DE GOBIERNO
2022
- Boletín No. 1 PQRs 2022
- Boletín No. 2 Supervisión en la Contratación Estatal
- Boletín No.3 Auditoria de Control y Gestión
- Boletín No.4 FURAG-MIPG-SIGEP-SUIT.
2021
- Boletín Dimensión 4 deMIPG
- Boletín 2 Principios y Valores
- Boletín No.3 Valores Éticos y Corporativos-INFIBAGUE
- Boletín No.4 Supervisión e Interventoría de Contratos Estatales
2020
- Boletín No 01 Supervisión e Interventoria de Contratos Estatales
- Boletín No. 2 Cultura Dimensión Humana
- Boletín No.3 Segunda Dimensión
- Boletín No. 4 Tercera Dimensión MIPG
2019
INFORME DE PORMENORIZADO
- Informe Pormenorizado Enero 2011-Octubre 2011
- Informe Pormenorizado Noviembre 2011-Febrero 2012
- Informe Pormenorizado Marzo a Junio de 2012
- Informe Pormenorizado Julio a Octubre de 2012
- Informe Pormenorizado Noviembre 2012 a Febrero 2013
- Informe Pormenorizado Marzo a Junio de 2013
- Informe Pormenorizado Julio a Octubre de 2013
- Informe Pormenorizado Noviembre 2013 a Febrero de 2014
- Informe Pormenorizado Marzo a Junio de 2014
- Informe Pormenorizado Julio a Octubre de 2014
- Informe Pormenorizado Noviembre 2014 a Febrero de 2015
- Informe Pormenorizado Marzo a Junio 2015
- Informe Pormenorizado Julio a Octubre de 2015
- Informe Pormenorizado Noviembre 2015 a Febrero 2016
- Informe Pormenorizado Marzo a Junio 2016
- Informe Pormenorizado Julio a Noviembre 2016
- Informe Pormenorizado Noviembre de 2016 a Febrero 28 de 2017
- Informe Pormenorizado Marzo a Junio de 2017
- Informe Pormenorizado Julio a Octubre de 2017
- Informe Pormenorizado Noviembre de 2017 a Febrero de 2018
- Informe Pormenorizado Marzo a Junio 2018
- Informe Pormenorizado Julio a Octubre de 2018
- Informe Pormenorizado Noviembre 2018 a Febrero 2019
- Informe Pormenorizado Marzo-Junio-2019
- Informe Pormenorizado Julio a Octubre de 2019
- Informe Pormenorizado Nov – Dic 2019
INFORME SEMESTRAL ESTADO SISTEMA DE CONTROL INTERNO
- Informe del Estado del SCI Primer Semestre 2020
- Informe del Estado del Primer Semestre 2021 Decreto 1499 de 2017
- Informe del Estado del Segundo Semestre 2021 Decreto 1499 de 2017
- Informe del Estado del Primer Semestre 2021 Decreto 1499 de 2017
- Informe del Estado del Segundo Semestre 2021 Decreto 1499 de 2017
- Informe del Estado Primer Semestre de 2022 DTO 1499 DE 2017
- Informe Semestral del Estado Sistemas de Control Interno- Segundo Semestre 2022
- Informe Semestral del Estado Sistema de Control Interno- Primer Semestre 2023
- Informe Semestral del Estado Sistema de Control Interno- Segundo Semestre 2023
- Informe Semestral del Estado Sistema de Control Interno – Primer Semestre 2024
- Informe Semestral del Estado Sistema de Control Interno – Segundo Semestre 2024
GESTIÓN DEL RIESGO
SEGUIMIENTOS VIGENCIAS PASADAS
- Informe Seguimiento Gestión del Riesgo Julio – 2018
- Informe Seguimiento Gestión del Riesgo sep – 2018
- Informe Seguimiento Gestión del Riesgo oct – 2018
- Informe Seguimiento Gestión del Riesgo dic – 2018
- Informe Seguimiento Gestiòn del Riesgo mar-2019
- Informe Seguimiento Gestión del Riesgo junio 2019
- Informe Seguimiento Gestión del Riesgo Septiembre de 2019
- Informe Seguimiento Gestión del Riesgo dic 2019
- Informe Seguimiento Gestión del Riesgo Marzo 2020
- Seguimiento a Riesgos
- Informe a Riesgos Dic 2020
- Anexo Consolidado de Riesgos a Dic 2020
- Plan Mejoramiento DIC 2020
- Informe Seguimiento Gestión del Riesgo Marzo-2021
- Informe Seguimiento a Riesgos Mayo 2021
- Seguimiento Riesgos de Gestión y Anticorrupción a Septiembre de 2021
- Informe Seguimiento a Riesgos de Gestión a Septiembre 2022
- Informe Seguimiento a Riesgos de Gestión a Diciembre de 2022
- Informe Seguimiento a Riesgo – Vigencia 2023
- INFORME SEGUIMIENTO A RIESGOS – PRIMER SEMESTRE 2024
SEGUIMIENTOS A LITIGIOS Y CONCILIACIONES
- Informe Seguimiento a Conciliación Segundo Semestre-2018
- Informe de Litigios y Conciliaciones a 31 de diciembre 2019
- Informe de Litigios y Conciliaciones a mayo 31 de 2020
- Informe de seguimiento a la actividad litigiosa a dic 2020
- Informe de litigios corte 30 de abril de 2021
- Informe de Actividad Litigiosa de INFIBAGUE a Noviembre de 2021
- Informe de Seguimiento a Litigios y Conciliaciones Corte Mayo 2022
- Informe Seguimiento Litigios y Conciliaciones Corte Noviembre 2022
- Informe Seguimiento Litigios y Conciliaciones Corte Junio 2023
- Informe Seguimiento Litigios y Conciliaciones Corte Diciembre 2023
- Informe Seguimiento Litigios y Conciliaciones Corte Junio 2024
- INFORME-ACTIVIDAD-LITIGIOSA- II SEMESTRE 2024
MIPG – DIMENSIÒN 7
- PRO-EI-001 Procedimiento de Auditoria Interna
- Informe de Riesgos
- Revisoría Fiscal Informe Rendición – 2018
- Código de Ética del Auditor
- Informe de Riesgos a 31 de Diciembre de 2018
- Seguimiento-a-Riesgos-corte-Marzo-2019.
- Estado-de-Indicadores-a-MAYO-30-de-2019
- Estatuto de Auditoria Externa
INFORMES LEY DE ARCHIVO
- Informe de Auditoría de la Implementación del Programa de Gestión Documental – 2023
- Autodiagnóstico a la Política de Gestión Documental
- Informe Ley 594 según MIPG I Semestre 2018
- Informe archivistico CI
- Informe Archivistico a diciembre de 2021
INFORME DE AUSTERIDAD EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO
- Trimestre I de 2018
- Trimestre II de 2018
- Trimestre III de 2018
- Trimestre IV de 2018
- Trimestre I de 2019
- Trimestre II de 2019
- Trimestre III de 2019
- Trimestre IV de 2019
- Trimestre I de 2020
- Trimestre II de 2020
- Trimestre III de 2020
- Trimestre IV 2020
- Trimestre 1 2021
- Trimestre II 2021
- Trimestre III 2021
- Trimestre IV 2021
- Trimestre I 2022
- Trimestre II 2022
- Trimestre III 2022
- Trimestre IV 2022
- Trimestre I de 2023
- Trimestre II de 2023
- Trimestre III de 2023
- Trimestre IV 2023
- Trimestre I de 2024
- Trimestre II de 2024
- Trimestre III de 2024
EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS
- Evaluación a la Gestión por Dependencias Vigencia 2017
- Evaluación a la Gestión por Dependencias Vigencia 2018
- Evaluación a la Gestión por Dependencias Vigencia 2019
- Evaluación a la Gestión por Dependencias Vigencia 2020
- Evaluación a la Gestión Por Dependencias Vigencia 2021
- Evaluación a la Gestión Por Dependencias Vigencia 2022
- Evaluación a la Gestión por Dependencias Vigencia 2023 – (Enero 2024)
- Evaluación a la gestión por dependencias vigencia 2024
INFORME EJECUTIVO OFICINA CONTROL INTERNO
- INFORME EJECUTIVO OFICINA CONTROL INTERNO – VIGENCIA 2023
- INFORME EJECUTIVO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2024
AUDITORIAS
INDICADORES DEL PROCESO
REPORTE ANUAL DERECHOS DE AUTOR
- INFORME DE SOTFWARE VIGENCIA 2024
Control interno contable
Evaluación de Control Interno Contable: (Resolución 357 del 23 de julio de 2008 Numeral 1.3 del procedimiento): Es la medición o valoración que se hace al Control Interno en el proceso contable de una entidad pública, con el propósito de determinar su calidad, el nivel de confianza que se puede otorgar, y si sus actividades de control son eficaces, eficientes y económicas en la prevención y neutralización del riesgo inherente a la gestión contable.
Vea aquí toda la información:
- Informe Control Interno Contable Vigencia 2024 – (Enero 2025)
- Informe de Control Interno Contable 2023 – (Febrero 2024)
- Informe de Control Interno Contable 2022
- Informe de Control Interno Contable 2021
- Informe de Control Interno Contable 2020
- Informe de Control Interno Contable 2019
- Vigencia 2019
- Vigencia 2018
- Vigencia 2017
- Vigencia 2016
- Vigencia 2015
- Vigencia 2014
- Vigencia 2013
- Vigencia 2012
- Vigencia 2011
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG es un marco de referencia que permite a la entidad, dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar su gestión, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos.
INFORME EJECUTIVO ANUAL DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
La utilidad del informe se verá reflejada en la capacidad de la entidad para determinar su desempeño general, así como de cada una de sus dimensiones y políticas que componen MIPG, y a partir de los resultados, definir las adecuaciones y ajustes requeridos para lograr un mejor desempeño institucional.
Vea aquí toda la información:
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO
2025
- Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria Financiera y de Gestión Vigencia 2023 – Corte 31 de Diciembre 2024
- Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria de Cumplimiento Vigencia 2023 – Corte 31 de Diciembre 2024
2024
- INFORME ANALISIS COMPARATIVO PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIAS 2022 Y 2023
- Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria Financiera y de Gestión Vigencia 2022 – Corte Marzo 2024
- Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria Financiera y de Gestión Vigencia 2022 – Corte Marzo 2024
- PLAN DE MEJORAMIENTO ACTUALIZADO AUD FINANCIERA Y GESTION VIG 2022 CMI
- Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria Financiera y de Gestión Vigencia 2022 – Corte 19 de mayo 2024
- Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria Financiera y de Gestión Vigencia 2022 – Corte 19 de mayo 2024
- PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA 2023 – CMI
- PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2023 – CMI
- Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria Financiera y de Gestión Vigencia 2023 – Corte 30 de septiembre 2024
- Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria de Cumplimiento Vigencia 2023 – Corte 30 de septiembre 2024
2023
- Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoría Ambiental VIG 2022 – Corte Agosto 2023
- Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoría Ambiental VIG 2022 – Corte Agosto 2023
- SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUD CUMPLIMIENTO VIG 2022 -CORTE NOVIEMBRE 2023
- INFORME SEGUIMIENTO AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO – CORTE NOVIEMBRE 2023
- Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoría de Cumplimiento VIG 2022 – Corte Agosto 2023
- Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoría de Cumplimiento VIG 2022 – Corte Agosto 2023
- Informe Seguimiento Plan De Mejoramiento Auditoria Ambiental – Corte junio 2023
- Seguimiento Plan De Mejoramiento Ambiental Vig 2022 – Corte Junio 2023
- Seguimiento a No Conformidades Auditorias Internas Corte Julio 2023
- Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria Financiera y de Gestión VIG 2021-Corte Junio 2023
- Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria Financiera Y de Gestión VIG 2021-Corte MARZO 2023
- Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria Financiera Y de Gestión VIG 2021-Corte MARZO 2023
- Informe Seguimiento Plan De Mejoramiento Auditoría Ambiental-Vig 2022-Corte marzo De 2023
- Seguimiento Plan De Mejoramiento Auditoría Ambiental-Vig 2022-Cortemarzo De 2023
- Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria Financiera y de Gestión – Corte Junio 2023
- PLAN DE MEJORAMIENTO CMI – AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA 2022
- SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUD CUMPLIMIENTO VIG 2022 – CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023
- INFORME SEGUIMIENTO AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO – CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023
2022
- Seguimiento Auditoria Financiera 2020 Con Corte al 31 de Marzo
- Seguimiento Auditoria Financiera 2020 Con Corte al 31 de Marzo
- Seguimiento Ambiental Auditoria Ambiental 2020 Con Corte al 31 de Marzo
- Seguimiento Ambiental Auditoria Ambiental 2020 Con Corte al 31 de Marzo
- Seguimiento Audotiria Ambiental Con Corte al 30 Junio
- Informe Auditoria Ambiental con Corte al 30 de Junio
- Contraloria Municipal de Ibague – Seguimiento a Junio 30
- Contraloria Municipal de Ibague – Informe Auditoria Financiera a Junio
- Infome Seguimiento a Riesgos de Gestión a Ocubre 2022
2021
- Contraloria Municipal de Ibagué – Informe al 31 Marzo
- Seguimiento a Marzo
- Contraloria Municipal de Ibagué – Seguimiento al 30 de Junio 30
- Seguimiento a Junio
- Contraloria Municipal de Ibagué – Informe Auditoria Financiera 2020 Con Corte a Septiembre
- Contraloria Municipal de Ibagué – Informe Auditoria Financiera 2020 Con Corte a Septiembre
- Contraloria Municipal de Ibagué – Informe Auditoria Financiera 2020 Con Corte a Diciembre
- Contraloria Municipal de Ibagué – Seguimiento Auditoria Financiera del 2020 Con Corte a Diciembre
- Contraloria Municipal de Ibagué – Informe Auditoria Ambiental 2020 CMI
- Contraloria Municipal de Ibagué – Seguimiento Auditoria Ambiental del 2020 con Corte a Diciembre
- Contraloria Municipal de Ibagué – Informe Auditoria Financiera y de Gestión al 31 de Diciembre
- Contraloria Municipal de Ibagué – Seguimiento Auditoria Financiera Y de Gestión al 31 de Diciembre
2020
- Contraloria Municipal de Ibagué – Avances al 31 de Marzo
- Contraloria Municipal de Ibagué – Avances al 31 de Marzo
- Contraloria Municipal de Ibagué – Avances al 30 de Junio
- Contraloria Municipal de Ibagué – Avances Auditoria Regular al 30 de Junio
- Contraloria Municipal de Ibagué – Avances a 30 de Septiembre
- Contraloria Municipal de Ibagué – Avances Auditoria Regular a Septiembre
- Contraloria Municipal de Ibagué – Informe al 31 de Diciembre
- Seguimiento al 31 Diciembre
2019
- Informe a Marzo
- Informe Seguimiento Plan Mejoramiento Auditoria Ambiental VIG 2020-Corte Diciembre de 2022
- Contraloria Municipal de Ibagué – Avances a Septiembre
- Contraloria Municipal de Ibagué – Avance a Septiembre
- Contraloria Municipal de Ibagué – Avances al 31 de Diciembre
- Contraloria Municipal de Ibagué – Avance Diciembre