Control Interno
Informe de control interno
En virtud a la ley No 1474 del 12 de julio de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión publica” y en cumplimiento del artículo 9° “reportes del responsable de control interno” nos permitimos publicar el informe pormenorizado del estado de control interno del Instituto de Financiamiento Promoción de Desarrollo de Ibagué INFIBAGUE.
Vea aquí toda la información:
AUDITORIAS
- PLAN ANUAL DE AUDITORIA
- AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
- 2023
- 2022
- Seguimiento a NC Auditorias Internas Corte Marzo 2022
- Auditorias 2022
- Informe Auditorias Vigencia 2022
- Seguimiento a No Conformidades Auditorias Internas Corte Julio 2023
- 2021
- Informes de Auditorias 2021-INFIbagué
- Seguimiento a NC auditoria Interna 2021
- 2020
- Reprogramación de Auditorias 2020
- Informe de Resultados de Auditoria Interna 2020
- Informes de Auditoria Interna – Soportes – Planes de Mejora 2020
- 2019
- Seguimiento tratamiento a NC-2019 Auditorias Internas
- Evidencias de Auditorias y Seguimientos Grupo 1
- Evidencias de Auditorias y Seguimientos Grupo 2
- AUDITORIAS INTERNAS DE GESTIÓN
- Informe Auditoria Financiera y de Gestión 2023
- Informe Auditoria Interna de Gestión Contractual 2023
CULTURA SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO – PACC
2023
2022
2021
- Informe de rendición de la cuenta fiscal a los organismos de control
- Seguimiento al PAAC
2020
- Seguimiento al PAAC
2019
- Informe de rendición de la cuenta fiscal a los organismos de control
- Seguimiento al PAAC
BOLETINES
2023
2022
- Boletín No. 1 PQRs 2022
- Boletín No. 2 Supervisión en la Contratación Estatal
- Boletín No.3 Auditoria de Control y Gestión
- Boletín No.4 FURAG-MIPG-SIGEP-SUIT.
2021
- Boletín Dimensión 4 deMIPG
- Boletín 2 Principios y Valores
- Boletín No.3 Valores Éticos y Corporativos-INFIBAGUE
- Boletín No.4 Supervisión e Interventoría de Contratos Estatales
2020
- Boletín No 01 Supervisión e Interventoria de Contratos Estatales
- Boletín No. 2 Cultura Dimensión Humana
- Boletín No.3 Segunda Dimensión
- Boletín No. 4 Tercera Dimensión MIPG
2019
INFORME DE PORMENORIZADO
- Informe Pormenorizado Enero 2011-Octubre 2011
- Informe Pormenorizado Noviembre 2011-Febrero 2012
- Informe Pormenorizado Marzo a Junio de 2012
- Informe Pormenorizado Julio a Octubre de 2012
- Informe Pormenorizado Noviembre 2012 a Febrero 2013
- Informe Pormenorizado Marzo a Junio de 2013
- Informe Pormenorizado Julio a Octubre de 2013
- Informe Pormenorizado Noviembre 2013 a Febrero de 2014
- Informe Pormenorizado Marzo a Junio de 2014
- Informe Pormenorizado Julio a Octubre de 2014
- Informe Pormenorizado Noviembre 2014 a Febrero de 2015
- Informe Pormenorizado Marzo a Junio 2015
- Informe Pormenorizado Julio a Octubre de 2015
- Informe Pormenorizado Noviembre 2015 a Febrero 2016
- Informe Pormenorizado Marzo a Junio 2016
- Informe Pormenorizado Julio a Noviembre 2016
- Informe Pormenorizado Noviembre de 2016 a Febrero 28 de 2017
- Informe Pormenorizado Marzo a Junio de 2017
- Informe Pormenorizado Julio a Octubre de 2017
- Informe Pormenorizado Noviembre de 2017 a Febrero de 2018
- Informe Pormenorizado Marzo a Junio 2018
- Informe Pormenorizado Julio a Octubre de 2018
- Informe Pormenorizado Noviembre 2018 a Febrero 2019
- Informe Pormenorizado Marzo-Junio-2019
- Informe Pormenorizado Julio a Octubre de 2019
- Informe Pormenorizado Nov – Dic 2019
INFORME SEMESTRAL ESTADO SISTEMA DE CONTROL INTERNO
- Informe del Estado del SCI Primer Semestre 2020
- Informe del Estado del Primer Semestre 2021 Decreto 1499 de 2017
- Informe del Estado del Segundo Semestre 2021 Decreto 1499 de 2017
- Informe del Estado del Primer Semestre 2021 Decreto 1499 de 2017
- Informe del Estado del Segundo Semestre 2021 Decreto 1499 de 2017
- Informe del Estado Primer Semestre de 2022 DTO 1499 DE 2017
- Informe Semestral del Estado Sistemas de Control Interno- Segundo Semestre 2022
- Informe Semestral del Estado Sistema de Control Interno- Primer Semestre 2023
GESTIÓN DEL RIESGO
SEGUIMIENTOS VIGENCIAS PASADAS
- Informe Seguimiento Gestión del Riesgo Julio – 2018
- Informe Seguimiento Gestión del Riesgo sep – 2018
- Informe Seguimiento Gestión del Riesgo oct – 2018
- Informe Seguimiento Gestión del Riesgo dic – 2018
- Informe Seguimiento Gestiòn del Riesgo mar-2019
- Informe Seguimiento Gestión del Riesgo junio 2019
- Informe Seguimiento Gestión del Riesgo Septiembre de 2019
- Informe Seguimiento Gestión del Riesgo dic 2019
- Informe Seguimiento Gestión del Riesgo Marzo 2020
- Seguimiento a Riesgos
- Informe a Riesgos Dic 2020
- Anexo Consolidado de Riesgos a Dic 2020
- Plan Mejoramiento DIC 2020
- Informe Seguimiento Gestión del Riesgo Marzo-2021
- Informe Seguimiento a Riesgos Mayo 2021
- Seguimiento Riesgos de Gestión y Anticorrupción a Septiembre de 2021
- Infome Seguimiento a Riesgos de Gestión a Septiembre 2022
- Informe Seguimiento a Riesgos de Gestión a Diciembre de 2022
SEGUIMIENTOS A LITIGIOS Y CONCILIACIONES
- Informe Seguimiento a Conciliación Segundo Semestre-2018
- Informe de Litigios y Conciliaciones a 31 de diciembre 2019
- Informe de Litigios y Conciliaciones a mayo 31 de 2020
- Informe de seguimiento a la actividad litigiosa a dic 2020
- Informe de litigios corte 30 de abril de 2021
- Informe de Actividad Litigiosa de INFIBAGUE a Noviembre de 2021
- Informe de Seguimiento a Litigios y Conciliaciones Corte Mayo 2022
- Informe Seguimiento Litigios y Conciliaciones Corte Noviembre 2022
- Informe Seguimiento Litigios y Conciliaciones Corte Junio 2023
MIPG – DIMENSIÒN 7
- PRO-EI-001 Procedimiento de Auditoria Interna
- Informe de Riesgos
- Revisoria Fiscal_Informe Rendición – 2018
- Código de Ética del Auditor
- Informe de Riesgos a 31 de Diciembre de 2018
- Seguimiento-a-Riesgos-corte-Marzo-2019.
- Estado-de-Indicadores-a-MAYO-30-de-2019
- Estatuto de Auditoria Externa
INFORMES LEY DE ARCHIVO
- Informe Ley 594 según MIPG I Semestre 2018
- Informe archivistico CI
- Informe Archivistico a diciembre de 2021
INFORME DE AUSTERIDAD EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO
- Trimestre I de 2018
- Trimestre II de 2018
- Trimestre III de 2018
- Trimestre IV de 2018
- Trimestre I de 2019
- Trimestre II de 2019
- Trimestre III de 2019
- Trimestre IV de 2019
- Trimestre I de 2020
- Trimestre II de 2020
- Trimestre III de 2020
- Trimestre IV 2020
- Trimestre 1 2021
- Trimestre II 2021
- Trimestre III 2021
- Trimestre IV 2021
- Trimestre I 2022
- Trimestre II 2022
- Trimestre III 2022
- Trimestre IV 2022
- Trimestre I de 2023
EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS
- Evaluaciòn a la Gestiòn por Dependencias Vigencia 2017
- Evaluaciòn a la Gestiòn por Dependencias Vigencia 2018
- Evaluaciòn a la Gestiòn por Dependencias Vigencia 2019
- Evaluación a la Gestión por Dependencias Vigencia 2020
- Evaluación a la Gestión Por Dependencias Vigencia 2021
- Evaluación a la Gestión Por Dependencias Vigencia 2022
AUDITORIAS
INDICADORES DEL PROCESO
Control interno contable
Evaluación de Control Interno Contable: (Resolución 357 del 23 de julio de 2008 Numeral 1.3 del procedimiento): Es la medición o valoración que se hace al Control Interno en el proceso contable de una entidad pública, con el propósito de determinar su calidad, el nivel de confianza que se puede otorgar, y si sus actividades de control son eficaces, eficientes y económicas en la prevención y neutralización del riesgo inherente a la gestión contable.
Vea aquí toda la información:
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG es un marco de referencia que permite a la entidad, dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar su gestión, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos.
INFORME EJECUTIVO ANUAL DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
La utilidad del informe se verá reflejada en la capacidad de la entidad para determinar su desempeño general, así como de cada una de sus dimensiones y políticas que componen MIPG, y a partir de los resultados, definir las adecuaciones y ajustes requeridos para lograr un mejor desempeño institucional.
Vea aquí toda la información:
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO
2023
Informe Seguimiento Plan De Mejoramiento Auditoria Ambiental – Corte junio 2023
Seguimiento Plan De Mejoramiento Ambiental Vig 2022 – Corte Junio 2023
- Seguimiento a No Conformidades Auditorias Internas Corte Julio 2023
- Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria Financiera y de Gestión VIG 2021-Corte Junio 2023
- Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria Financiera Y de Gestión VIG 2021-Corte MARZO 2023
- Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria Financiera Y de Gestión VIG 2021-Corte MARZO 2023
- Informe Seguimiento Plan De Mejoramiento Auditoría Ambiental-Vig 2022-Corte marzo De 2023
- Seguimiento Plan De Mejoramiento Auditoría Ambiental-Vig 2022-Cortemarzo De 2023
- Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria Financiera y de Gestión – Corte Junio 2023
2022
- Seguimiento Auditoria Financiera 2020 Con Corte al 31 de Marzo
- Seguimiento Auditoria Financiera 2020 Con Corte al 31 de Marzo
- Seguimiento Ambiental Auditoria Ambiental 2020 Con Corte al 31 de Marzo
- Seguimiento Ambiental Auditoria Ambiental 2020 Con Corte al 31 de Marzo
- Seguimiento Audotiria Ambiental Con Corte al 30 Junio
- Informe Auditoria Ambiental con Corte al 30 de Junio
- Contraloria Municipal de Ibague – Seguimiento a Junio 30
- Contraloria Municipal de Ibague – Informe Auditoria Financiera a Junio
- Infome Seguimiento a Riesgos de Gestión a Ocubre 2022
2021
- Contraloria Municipal de Ibagué – Informe al 31 Marzo
- Seguimiento a Marzo
- Contraloria Municipal de Ibagué – Seguimiento al 30 de Junio 30
- Seguimiento a Junio
- Contraloria Municipal de Ibagué – Informe Auditoria Financiera 2020 Con Corte a Septiembre
- Contraloria Municipal de Ibagué – Informe Auditoria Financiera 2020 Con Corte a Septiembre
- Contraloria Municipal de Ibagué – Informe Auditoria Financiera 2020 Con Corte a Diciembre
- Contraloria Municipal de Ibagué – Seguimiento Auditoria Financiera del 2020 Con Corte a Diciembre
- Contraloria Municipal de Ibagué – Informe Auditoria Ambiental 2020 CMI
- Contraloria Municipal de Ibagué – Seguimiento Auditoria Ambiental del 2020 con Corte a Diciembre
- Contraloria Municipal de Ibagué – Informe Auditoria Financiera y de Gestión al 31 de Diciembre
- Contraloria Municipal de Ibagué – Seguimiento Auditoria Financiera Y de Gestión al 31 de Diciembre
2020
- Contraloria Municipal de Ibagué – Avances al 31 de Marzo
- Contraloria Municipal de Ibagué – Avances al 31 de Marzo
- Contraloria Municipal de Ibagué – Avances al 30 de Junio
- Contraloria Municipal de Ibagué – Avances Auditoria Regular al 30 de Junio
- Contraloria Municipal de Ibagué – Avances a 30 de Septiembre
- Contraloria Municipal de Ibagué – Avances Auditoria Regular a Septiembre
- Contraloria Municipal de Ibagué – Informe al 31 de Diciembre
- Seguimiento al 31 Diciembre
2019
- Informe a Marzo
- Informe Seguimiento Plan Mejoramiento Auditoria Ambiental VIG 2020-Corte Diciembre de 2022
- Contraloria Municipal de Ibagué – Avances a Septiembre
- Contraloria Municipal de Ibagué – Avance a Septiembre
- Contraloria Municipal de Ibagué – Avances al 31 de Diciembre
- Contraloria Municipal de Ibagué – Avance Diciembre
