Procesos Estratégicos
Gestión Estratégica
Estrategia
Procedimientos
Formatos
- - FOR-PE-001 ACTA DE REUNION
- - FOR-PE-002 REGISTRO ASISTENCIA - INTERNO
- - FOR-PE-003 REGISTRO ASISTENCIA - EXTERNO
- - FOR-PE-004 FICHA PLAN DE ACCION - INVERSIONES
- - FOR-PE-005 MATRIZ SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION - INVERSIONES
- - FOR-PE-006 SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION
- - FOR-PE-007 ENCUESTA RENDICION CUENTAS
- - FOR-PE-008 PREGUNTA RENDICION DE CUENTA
- - FOR-PE-009 PLAN DE INVERSION
Gestión Integral de Riesgos
Manuales
Procedimientos
- - PRO-GR-001 ATENCION DE REQUERIMIENTOS ESPECIALES ENTES DE CONTROL Y VIGILANCIA
- - PRO-GR-002 ANALISIS DE OPERACIONES INUSUALES Y SOSPECHOSAS
- - PRO-GR-003 ADMINISTRACION LISTAS RESTRICTIVAS
- - PRO-GR-004 SANCIONES FINANCIERAS
- - PRO-GR-005 MONITOREO DE OPERACIONES
- - PRO-GR-006 INDICADORES DE GERENCIA
- - PRO-GR-007 LIMITES DE CONCENTRACION DE CAPITAL
- - PRO-GR-008 RIESGO DE LIQUIDEZ
- - PRO-GR-009 ANALISIS DE COSECHAS
- - PRO-GR-010 ESTADISTICAS DE CARTERA
- - PRO-GR-011 REPORTES SUPERFINANCIERA
- - PRO-GR-012 VALORACION DE GARANTIAS
Formatos
- - FOR-GR-001 MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
- - FOR-GR-002 TABLA DE CONTROL DE INDICADORES MAPAS DE RIEGOS
- - FOR-GR-003 REGISTRO DE EVENTOS DE RIESGO OPERATIVO
- - FOR-GR-005 AUTORIZACION COSULTA DE DATOS - NATURAL
- - FOR-GR-006 AUTORIZACION COSULTA DE DATOS - JURIDICA
- - FOR-GR-007 PLAN DE MEJORAMIENTO MATRIZ DE RIESGOS
Gestión del Conocimiento y la Innovación
Gestión del SIG
SST
Planes
- - PLA-SI-100 PLAN DE EMERGENCIAS INFIBAGUE
- - PLA-SI-101 PLAN ANUAL DE TRABAJO SG-SST
- - PLA-SI-105 PLAN DE EMERGENCIAS PLAZA JARDÍN
- - PLA-SI-106 PLAN DE EMERGENCIAS PLAZA SALADO
- - PLA-SI-107 PLAN DE EMERGENCIA - RELLENO SANITARIO COMBEIMA
- - PLA-SI-108 PLAN DE AYUDA MUTUA
- - PLA-SI-1409 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO
Procedimientos
- - PRO-SI-100 PROCEDIMIENTO DE REPORTE E INVESTIGACION DE ACCIDENTE DE TRABAJO
- - PRO-SI-101 PROCEDIMIENTO INSPECCIONES DE SEGURIDAD
- - PRO-SI-102 PROCEDIMIENTO REPORTE DE ACTOS Y/O CONDICIONES INSEGURAS
- - PRO-SI-103 PROCEDIMIENTO DE SELECCION USO Y MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
- - PRO-SI-104 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES
- - PRO-SI-105 PROCEDIMIENTO DE SELECCION USO Y MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS EPP
- - PRO-SI-106 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION DE RIESGOS
- - PRO-SI-107 PROCEDIMIENTO GESTION DEL CAMBIO
- - PRO-SI-108 TRABAJO SEGURO DE PODA EN ARBOLES
- - PRO-SI-109 TRABAJO SEGURO EN POSTES
- - PRO-SI-110 ATENCION A VICTIMAS EN CASO DE PRESENTARSE UN ACCIDENTE VIAL
- - PRO-SI-111 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
- - PRO-SI-113 RENDICIONES DE CUENTAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD
- - PRO-SI-114 PREVENCION DE RIESGO PUBLICO
- - PRO-SI-115 PROCEDIMIENTO CONTROL DE VISITANTES
- - PRO-SI-116 PROCEDIMIENTO IZAJE GRUAS
- - PRO-SI-117 PROCEDIMIENTO PARA TRABAJO SEGURO EN GRUOA DE CANASTA
Formatos
- - FOR-SI-100 CONTROL INGRESO DE VISITANTES
- - FOR-SI-101 CONTROL ENTREGA DE FORMATOS
- - FOR-SI-102 INSPECCION DE MOTOSIERRA
- - FOR-SI-103 INSPECCION DE EXTINTORES
- - FOR-SI-104 INSPECCION DE GUADAÑA
- - FOR-SI-105 INSPECCION SOLDADOR
- - FOR-SI-106 INSPECCION DE COMPRESOR
- - FOR-SI-107 INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL GRUPAL
- - FOR-SI-108 INSPECCION EPP CONTRA CAIDAS
- - FOR-SI-109 INSPECCION LOCATIVA INFIBAGUE
- - FOR-SI-110 INSPECCION BOTIQUINES
- - FOR-SI-111 INSPECCION EPP INDIVIDUAL
- - FOR-SI-112 INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES
- - FOR-SI-113 REGISTRO DE INDUCCION
- - FOR-SI-114 EVALUACION DE INDUCCION
- - FOR-SI-117 FICHA DE EMERGENCIA
- - FOR-SI-118 HOJA DE VIDA BRIGADISTA
- - FOR-SI-119 FORMATO DE INSPECCION PRE OPERACIONAL TALADRO DE MANO Y PULIDORA
- - FOR-SI-120 FORMATO INSPECCIONES INSPECCIONES PRE OPERACIONAL MAQUINA ESMERIL
- - FOR-SI-121 FORMATO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTE DE TRABAJO
- - FOR-SI-122 FORMATO DE ORDEN Y ASEO
- - FOR-SI-123 FORMATO DE REPORTE INTERNO DE ACCIDENTE
- - FOR-SI-124 FORMATO DE REPORTE INTERNO DE ACCIDENTE
- - FOR-SI-125 FORMATO INSPECCION DE INSTALACIONES AREAS Y CENTROS DE TRABAJO
- - FOR-SI-127 INSPECCION DE ESCALERAS
- - FOR-SI-128 MATRIZ DE SEGUIMIENTO
- - FOR-SI-129 FORMATO MATRIZ CONTROL ACCIDENTALIDAD
- - FOR-SI-130 FORMATO PLAN DE INSPECCIONES
- - FOR-SI-131 FORMATO DE REPORTE DE CONDICIONES Y ACTOS INSEGUROS
- - FOR-SI-132 FORMATO ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL OPERARIO CALIFICADO Y AUXILIAR
- - FOR-SI-133 FORMATO ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL CONDUCTOR MECANICO
- - FOR-SI-134 FORMATO ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL TECNICO OPERATIVO TALLER
- - FOR-SI-135 FORMATO ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL OPERATIVO CALIFICADO MOTOSIERRA
- - FOR-SI-136 FORMATO ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL OPERARIO CONTROL VEGETACION
- - FOR-SI-137 FORMATO ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL OPERARIO PLAZAS DE MERCADO
- - FOR-SI-138 FORMATO ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL BRIGADISTA
- - FOR-SI-139 FORMATO ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ARCHIVO
- - FOR-SI-140 FORMATO ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL OPERARIO ORNAMENTADOR
- - FOR-SI-141 PROFESIOGRAMA
- - FOR-SI-142 SEGUIMIENTO DE EXAMENES MEDICOS
- - FOR-SI-143 INSPECCION VIAS DE RUTAS INTERNAS
- - FOR-SI-144 INSPECCIONES PRE OPEERACIONALES
- - FOR-SI-145 PLAN ANUAL DE PESV
- - FOR-SI-146 PLAN ANUAL DE CAPACITACION
- - FOR-SI-147 ENCUESTA PERFIL SOCIODEMOGRAFICO
- - FOR-SI-148 ANALISIS DE RUTAS EXTERNAS
- - FOR-SI-149 ESTUDIOS DE RUTAS RUTOGRAMA
- - FOR-SI-150 FORMATO PLAN DE GESTION DEL CAMBIO
- - FOR-SI-151 TOMA DE TEMPERATUA
- - FOR-SI-152 ENCUESTA DE RETIRO
- - FOR-SI-154 FORMATO INSPECCION VEHICULOS REVISION DE SEGURIDAD
- - FOR-SI-156 FORMATO PARTICIPACION IPVER
- - FOR-SI-157 PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
- - FOR-SI-158 LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS EN ALTURAS PARA ACTIVIDADES RUTINARIAS
- - FOR-SI-159 FORMATO NUEVO ALTURAS
- - FOR-SI-160 FORMATO HOJA DE VIDA EQUIPOS
- - FOR-SI-161 ANALISIS DE TRABAJO SEGURO PARA TAREAS RUTINARIAS Y NO RUTINARIAS ALUMBRADO PUBLICO
- - FOR-SI-162 ANALISIS DE TRABAJO SEGURO PARA TAREAS RUTINARIAS CONTROL VEGETAL
- - FOR-SI-163 INSPECCION PRE OPERACIONAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS
- - FOR-SI-164 INVESTIGACION DE INCIDENTES INFIBAGUE
- - FOR-SI-165 EVALUACION Y REQUISITOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS Y PROVEEDORES INFIBAGUE
SGC
Procedimientos
Formatos
- - FOR-SI-001 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
- - FOR-SI-002 FICHA TECNICA INDICADORES
- - FOR-SI-003 MATRIZ DE SALIDAS NO CONFORMES
- - FOR-SI-004 TRATAMIENTO DE SALIDAS NO CONFORMES
- - FOR-SI-005 LISTA DE AUDITORES INTERNOS
- - FOR-SI-007 LISTA DE VERIFICACION
- - FOR-SI-008 EVALUACION DE AUDITORES
- - FOR-SI-009 EVALUACION POR AUDITOR LIDER
- - FOR-SI-010 INFORME DE AUDITORIA
- - FOR-SI-011 LISTAS DE CHEQUEO VERIFICACION HSEQ AREAS ADMINISTRATIVAS
- - FOR-SI-012 ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA
- - FOR-SI-013 LISTAS DE CHEQUEO VERIFICACION HSEQ FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS
- - FOR-SI-014 LISTAS DE CHEQUEO VERIFICACION HSEQ CONTRATISTAS
SGA
Planes
Procedimientos
Políticas
Reglamento
Programa
- - PRG-SI-100 PROGRAMA DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO
- - PRG-SI-101 PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
- - PRG-SI-102 PROGRAMA DE PREVENCION Y PROTECCION
- - PRG-SI-104 PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGO PSICOSOCIAL
- - PRG-SI-105 PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA COVID-19
- - PRG-SI-106 PROGRAMA DE RIESGO QUIMICO
- - PRG-SI-107 PROGRAMA DE RIESGO ELECTRICO
- - PRG-SI-108 PROGRAMA DE PREVENCION DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
- - PRG-SI-109 PROGRAMA DE PREVENSION DE LA FATIGA
- - PRG-SI-110 PROGRAMA DE PROTECCION DE ACTORES VIALES
- - PRG-SI-111 PROGRAMA DE SALUD VISUAL
- - PRG-SI-112 PROGRAMA DE INDUCCION Y REINDUCCION
- - PRG-SI-113 PROGRAMA DE PROTECCION DE ACTORES VIALES
- - PRG-SI-114 PROGRAMA DE PREVENCION DE LA FATIGA
- - PRG-SI-115 PROGRAMA DE GESTION DE LA VELOCIDAD
- - PRG-SI-116 PROGRAMA DE PREVENCION DE LA DISTRACCION
- - PRG-SI-117 PROGRAMA DE CERO TOLERANCIA A LA CONDUCCION BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL
Diagnostico
Gestión de Comunicaciones y Participación Ciudadana
Gestión Tecnológica
Procedimientos
- - PRO-GT-001 NUEVO USUARIO
- - PRO-GT-002 ACTUALIZACION PAGINA WEB
- - PRO-GT-003 SOPORTE TECNICO A USUARIOS
- - PRO-GT-004 PRESTAMO DE EQUIPO
- - PRO-GT-005 DESBLOQUEO DE PUERTOS USB
- - PRO-GT-006 ASIGNACION DE EQUIPO
- - PRO-GT-007 CANCELACION DE USUARIO
- - PRO-GT-008 DERECHOS INTELECTUALES
- - PRO-GT-009 INCIDENCIAS DE LA INFORMACION
- - PRO-GT-010 MANTENIMIENTO CORRECTIVO PC
- - PRO-GT-011 PROGRAMA DE BACKUP
- - PRO-GT-012 ACCESO A LA RED Y A SERVICIOS DE LA RED
- - PRO-GT-014 REASIGNACION EQUIPO TECNOLOGICO
- - PRO-GT-015 ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS
- - PRO-GT-016 CAMBIO INSTALACION CONFIGURACION DE EQUIPOS
- - PRO-GT-017 CICLO DE VIDA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION
- - PRO-GT-018 PROCEDIMIENTO SOLICITUD VPN
Formatos
- - FOR-GT-001 HOJA DE VIDA EQUIPOS
- - FOR-GT-002 SOLICITUD NUEVO USUARIO
- - FOR-GT-003 EVALUACION DE AREAS PUNTO DE RED Y CORRIENTE
- - FOR-GT-004 SOLICITUD DISPONIBILIDAD ELECTRICA
- - FOR-GT-005 INGRESO DATA CENTER
- - FOR-GT-006 REPORTE DE DAÑOS EN EQUIPOS TECNOLOGICOS Y ASESORIAS EN GENERAL
- - FOR-GT-007 PRESTAMO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS
- - FOR-GT-008 DESBLOQUEO DE PUERTOS USB
- - FOR-GT-009 ENTREGA DE EQUIPO
- - FOR-GT-010 EQUIPO DE BAJA
- - FOR-GT-011 NOVEDAD DE USUARIO
- - FOR-GT-012 SOLICITUD DIRECCION IP
- - FOR-GT-013 MANTENIMIENTO INTERNO
- - FOR-GT-014 EVALUACION Y PRUEBA DE NUEVOS EQUIPOS
- - FOR-GT-015 SOLICITUD PUBLICACION WEB
- - FOR-GT-016 CAMBIO INSTALACION CONFIGURACION DE EQUIPOS
- - FOR-GT-017 CICLO DE VIDA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION
- - FOR-GT-018 FORMATO SOLICITUD DE CONEXION VPN CLIENT TO SITE