2025

ETAPA DE PLANEACIÓN

• - PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD - VIGENCIA 2025
• - PLAN DE AUDITORIAS SEGUNDO CICLO - AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD VIGENCIA 2025
• - CRITICIDAD POR PROCESOS AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
• - CARTAS DE COMPROMISO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
• - CARTA DE REPRESENTACION AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
• - ACTA DE APROBACION INICIO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

ETAPA DE EJECUCIÓN

• - INFORMES DE AUDITORIA POR PROCESO PRIMER CICLO
• - INFORMES DE AUDITORIA POR PROCESO SEGUNDO CICLO

ACCIONES CORRECTIVAS

• - GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS
• - GESTIÓN DE OPERACION DE ESQUEMAS EMPRESARIALES
• - GESTION TECNOLOGICA
• - GESTION INTEGRAL DE RIESGOS
• - GESTION HUMANA
• - GESTION ESTRATEGICA
• - GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION
• - GESTION DE PROYECTOS DE PROMOCION Y DESARROLLO
• - GESTIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO
• - GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA
• - GESTIÓN DE SIG

SEGUIMIENTO

• - INFORME FINAL AUDITORIAS DE CALIDAD PRIMER CICLO
• - INFORME FINAL AUDITORIAS DE CALIDAD SEGUNDO CICLO
• - INFORME FINAL AUDITORIAS DE CALIDAD SEGUNDO CICLO
• - SEGUIMIENTO AC PROCESO GESTIÓN ATENCIÓN AL CIUDADANO
• - SEGUIMIENTO AC PROCESO GESTIÓN CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN
• - SEGUIMIENTO AC PROCESO GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO
• - SEGUIMIENTO AC PROCESO GESTIÓN ESTRATEGICA
• - SEGUIMIENTO AC PROCESO GESTIÓN HUMANA
• - SEGUIMIENTO AC PROCESO GESTIÓN OPERACIÓN ESQUEMAS EMPRESARIALES
• - SEGUIMIENTO AC PROCESO GESTIÓN PROYECTOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO
• - SEGUIMIENTO AC PROCESO GESTIÓN RECURSOS FISICOS
• - SEGUIMIENTO AC PROCESO GESTIÓN RIESGOS
• - SEGUIMIENTO AC PROCESO GESTIÓN SIG
• - SEGUIMIENTO AC PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA

2024

• - PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD - VIGENCIA 2024
• - CARTA DE REPRESENTACIÓN AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD 2024
• - LISTADO CRITICIDAD POR PROCESOS - AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD 2024
• - CARTAS DE COMPROMISO - AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD 2024
• - CARTAS DE COMPROMISO - AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD 2024
• - INFORMES POR PROCESOS AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD - VIGENCIA 2024
• - INFORME GENERAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD – VIGENCIA 2024
• - ACTAS DE SEGUIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA - AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD 2024
• - ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA - AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD VIGENCIA 2024
• - SEGUIMIENTOS A ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA - AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD 2024

2023

• - PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD - VIGENCIA 2023
• - LISTADO CRITICIDAD POR PROCESOS - AUDITORIAS 2023
• - CARTA DE REPRESENTACIÓN - AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD 2023
• - CARTAS DE COMPROMISO - AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD 2023
• - INFORME AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD - VIGENCIA 2023
• - INFORME GENERAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD - VIGENCIA 2023
• - ACCIONES CORRECTIVAS AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - VIGENCIA 2023

2022

• - Auditorias 2022
• - Informe Auditorias Vigencia 2022
• - FOR-EI-001 PLAN DE AUDITORIA
• - FOR-EI-002 Programa de Auditoria
• - LISTADO PROCESOS QUE GENERAN MAYOR NIVEL DE CRITICIDAD

2021

• - FOR-EI-002 PROGRAMA AUDITORIA 2021
• - INFORME DE CIERRE AUDITORIAS INTERNAS SIG 2021
• - CONSOLIDADO INFORMES AUDITORIAS INTERNAS SIG 2021
• - CONSOLIDADO NO CONFORMIDADES PLANES MEJORA 2021

2020

• - FOR-EI-001 PLAN ANUAL AUDITORIA 2020
• - PLANES DE MEJORA AUDITORIAS INTERNAS 2020
• - INFORME RESULTADOS AUDITORIAS INTERNAS 2020

2018

• - CONSOLIDADO INFORMES AUDITORIAS INTERNAS SIG 2018