04 Procesos Evaluación

CARACTERIZACIÓN

• CAR-EI-001-EVALUACION-INDEPENDIENTE

CÓDIGO

• COD-EI-001 CODIGO DE ETICA DEL AUDITOR INTERNO

ESTATUTO

• ETT-EI-001 ESTATUTO DE AUDITORIA

PROCEDIMIENTOS

• PRO-EI-001-AUDITORIA-INTERNA
• PRO-EI-002 PROCEDIMIENTO LIDERAZGO ESTRATEGICO
• PRO-EI-005 PROCEDIMIENTO AUDITORIA DE GESTION

FORMATOS

• FOR-EI-001-PLAN-DE-AUDITORIA
• FOR-EI-002-PROGRAMA-AUDITORIA
• FOR-EI-007 ACTA DE APERTURA Y CIERRE DE AUDITORIA INTERNA
• FOR-EI-008 PLAN DE MEJORAMIENTO

MATRICES

• MAT-EI-001-CRITICIDAD-POR-PROCESOS